Заполнение декларации по НДС

Comments

• Добрый день!
  Посмотрите в приказе МинФина от 15 октября 2009 г. N 104н. Об утверждении формы налоговой декларации по НДС и порядка её заполнения.
  Там всё подробно написано.
• Спасибо большое, прочитала, но теория - есть теория, по разделу 3 пункт 4. строка 070 - беру 62.02 об по Кт?
                                                                                                                      пункт 8. строка 130 - беру 19 счет и строка 200 76АВ Кт? Почему 19 сч. не идет с обороткой и 200 строка также не идёт с 76 АВ Кт???
  Не понимаю... 🙁 
  Спасибо за помощь!
• Алсу2005, а с чем у Вас не идёт? Вопрос по программе?
  Вы автоматически формируете декларацию в программе и не сходятся соотношения?
• Да, автоматически, я пытаюсь понять что из чего складывается, саму методику...
  
  010 строка 106099050    (из книги продаж)                                                                             *     18%    19097829 
  070 строка 146843606  (62.02 об.по Кт - не идет с обороткой)                                                                22399872 (76 АВ Дт)
  090 строка         -                                                                                                                                          1584422 (76ВА Дт)
  110 строка                                                                                                                                                    1584422
  120 строка                                                                                                                                                    43082123 (стр. 010 (18%) +стр.070 + стр.090)
  
  130 строка                                                                                                                                                     22665568 (19 счет (не идет с ОСВ)
  150 строка                                                                                                                                                     4496833 (76 ВА Кт) - не идёт с ОСВ
  200 строка                                                                                                                                                     15518480 (76 АВ Кт - не идёт с ОСВ)
  220 строка                                   42680881
  230 строка                                   401242
  
  Подскажите, пожалуйста, как по оборотке посмотреть строку 010 (помимо книги продаж)? и всё что указала, что не идёт по оборотке.
  Понимаю, что многого хочу, но никак не могу разобраться... 🙁
  Спасибо большое, что помогаете разобраться!!!
• Скорей всего, что-то у Вас было исправлено, т.к. суммы по Вашей оборотке немного не совпадают.
  
  стр.010 - это Ваша реализация:
  гр.3 (налоговая база без НДС) - (Дт сч.62.01-Дт сч.90.03) 125 173 699,34 руб. - 18 748 853,67 руб. = 106 424 845, 67 руб.
  гр.5 НДС (сч.90.03) 18 748 853,67 руб.
  А в книге продаж у Вас почему-то НДС и сумма реализации больше. Проверьте выставленные счет-фактуры. Может, были какие-то корректировки.
  
  стр.070 налоговая база (Кт сч.62.02) и НДС Дт.сч.76АВ
  
  Если Вы работаете в 1С, то можете выделять ячейку и нажимать кнопку "расшифровать" - посмотрите, какие значения берёт программа. Возможно, что-то лишнее она берёт или была ручная корректировка.
• Делали два главных бухгалтера, а теперь они уволились, вот и пытаюсь понять.
  Спасибо Вам большое!!!!
• Вполне возможно, что учли какие-то суммы в декларации,а в программе отразить забыли, поэтому Вы не можете состыковаться.
  Попробуйте сверить книгу продаж с карточкой 62 счета.
  Успехов Вам!!
• Спасибо Вам большое!!!!!!!